职位描述
岗位职责：
1、熟悉公司业务流程及时与客户对账，并将对账资料集中存档。
2、根据营业数据申请发票。
3、做好应收款催收工作以及日常核对工作。
4、及时清理客户往来款项，按期提交应收账款分析报表，并对异常情况提出分析意见和改善措施。
4、日常资料的整理，协助处理日常事务。
5、完成上级交办的其他工作事项。
【任职资格】：
1、大专及以上学历，1年及以上工作经验优先；
2、熟悉使用WORD、EXCEL等办公软件
3、对应收账款处理及跟进工作有一定的了解；
4、语言表达沟通能力和书面写作能力强，逻辑思维清晰，具有高效执行力，能承受一定的工作压力，并具有较强的团队合作意识及高度责任感，看重长期发展；
5、刻苦耐劳、有责任心、能承受工作压力者优先。