职位描述
1、 熟练操作CRM系统，及时进行发票开具、客户信息添加与变更、确保信息的准确与实效，与总公司对接医院网络平台的订单信息，及时反馈发货批号、效期、单号等信息；及时掌握公司的货物库存情况，保证开票额度；
2、负责客户、销售成本、发货等统计、核对工作，软件使用、报表生成；
3、每周五及每月底，负责与业务经理及业务员核对发货、回款、开票数据，确保数据的准确性；
4、负责每月申报次月的请货及仪器申请计划；
5、与总公司协调新（老）客户授权及续期相关工作，并有效处理客户侵权投诉等问题；
6、负责与总公司的货物、财务对账，保证账目清晰；
7、负责每月初给财务发备查表。各季度给财务部发业务员提成表，配合核对业务提成；
8、负责准备与合作单位所需的合同、资料等；
9、负责定期向总公司申请资质以及资质的更新；
10、负责与总公司财务部沟通发票的退换以及丢失发票处理工作；
11、按时完成上级主管交办的其它工作。
工作时间：周一至周五8:30-17:30，午休2小时11:30-13:30，周末双休（周六轮流值班半天，平均一个月值1次），节假日正常休息。