职位描述
1、负责审核各类费用单据，供应商付款单据，按照公司流程审核单据及入账；
2、定期分析应付\预付等科目余额的合理性并跟踪、清理；
3、每月编制部门费用表，分析费用合理性及变动情况；
4、维护录入SAP往来客户及供应商主数据；
5、按期上报更新项目收付账表；
6、固定资产及无形资产审核登记入账，计提折旧摊销，定期清查盘点并出具盘点报告；
7、工会付款审核及账务处理。
8、完成上级领导安排的其他工作。
【岗位要求】
1、本科及以上学历，财会相关专业；
2、年龄25-35岁，有2年以上相关工作经验；
3、认真仔细，有责任心，具备良好的学习和沟通能力。