岗位职责：
1.应付账款管理：负责应付账款的核算和管理，包括对应付账款的确认、审核、记录和支付等工作。同时，需要进行定期的对账和清理，确保应付账款的准确性和及时性。
2.发票处理：负责公司采购发票的财务核算，审核相关采购发票、进货单据，并生成采购发票单据和出具凭证。确保发票的合规性和准确性，并及时进行归档和保管。
3.付款审批：负责审批各类付款申请，确保付款的合规性和准确性。同时，需要关注付款进度和付款情况，确保付款的及时性和准确性。
4.报表编制与报送：编制与应付账款相关的各类报表，如应付账款明细表、账龄分析表等，并按时报送给相关部门和人员。同时，需要编制内部管理报表、财务月报等报表，为公司管理提供数据支持。
5.沟通与协作：与业务部门、采购部门等相关部门进行沟通和协作，确保应付账款和发票的及时处理和准确核算。同时，需要与其他会计人员和财务人员进行协作，确保财务工作的顺利进行。

任职要求：
1、本科及以上学历，会计、财务等相关专业。3年以上应付会计相关工作经验，有制造业经验者优先。
2、熟练掌握SAP、Office办公软件。
3、具备良好的数据分析能力和财务分析能力。工作细致、责任心强，具有团队合作精神。能够承受一定的工作压力，抗压能力强。

薪资福利：5000-7000元/月、五险一金、双休、13薪 年终奖、提供餐补、带薪年假、免费体检。