【工作内容】
1、参与客户信用政策的制定，对重点客户进行实地考察，出具风险预评意见，提供法律咨询，规避合同风险。
2、负责对逾期和超额应收账款进行监控，对有回收风险的应收账款进行催收，并及时反馈催收结果。
3、负责年度购销合同的收集，审核，销售折扣的审核，确认函的收取及归档。
4、负责严重超期客户的跟进及承诺未回款客户的跟进考核工作。
5、在规定的时间内，负责审核各类采购、销售退补价及单据的归档工作
6、每月统计已发生欠款但未签订授信协议的单位名单，提交给业务部门并跟踪。
7、负责制定上下游对账计划，定期发放对账函，负责回收与整理。
8、负责风险管理类各项指标的跟进，反馈及对接工作。
9、按集团要求审核核查成本价，督促采购员按规定来执行。
10、做好上游收入催收工作；
11、对每季度的估算审核按时完成，对数据进行统计、比较和配比分析。
12、完成领导安排的其他工作任务
【任职要求】
1、专科及以上学历，财务、会计、经济等相关专业优先；
2、对财务数据分析有浓厚兴趣，具备良好的逻辑思维能力；
3、具备较强的学习能力和责任心，能够适应快节奏工作环境；
4、沟通表达能力良好，具备团队合作精神。
【薪资待遇】
1、入职缴纳五险一金，额外缴纳意外险
2、工作时间：8-12/14-18，双休法休，带薪年假
3、试用期3个月，薪资不打折，年底双薪
4、提供免费食宿、节日礼品