职位描述
【岗位职责】
1.负责建立并持续完善公司内部控制管理制度、业务流程及风险控制矩阵；
2.定期对核心业务流程（如采购招标、销售合同评审、费用报销等）进行控制检查，评估其设计有效性和执行有效性；
3.发现内控缺陷或流程效率低下点，撰写评估报告，提出改进建议并推进整改，完成管理闭环；
4.组织开展年度或专项风险评估，编制风险评估报告，为管理层提供决策支持；
5.参与重大项目的风险评估，提供内控视角的专业意见；
6.确保公司业务流程遵守内部规章制度和外部法律法规，配合支持外部审计工作；
7.负责项目跟踪及支持，维护项目信息库，确保数据准确，便于管理层决策；
8.收集、统计运营数据，进行初步分析，编制运营报告；
9.领导安排的其他工作内容。
【任职要求】
1.全日制本科及以上学历，财务、审计、工商管理、法学等相关专业优先；
2.具备至少5年以上大型制造业内部审计、内部控制、风险管理或流程优化相关工作经验；
3.精通Excel等办公软件，具备出色的流程梳理、数据分析和书面表达能力；
4.风险意识强，思维严谨，善于沟通，能推动问题解决。