职位描述
1.负责公司内部控制体系的建立健全、有效实施及评价整改等工作，组织总部大区及子公司开展内部控制评价工作；
2.重点围绕公司合同管理、应收账款、存货管理、风控管理等重点内控环节，组织现场穿行测试；审核内部控制缺陷汇总表，督促相关部门制定整改措施并跟踪验证整改进度。
3.根据需要组织各归口职能部门持续开展制度流程的制订、修订和动态评审，负责公司级制度统一发布实施；建立内部控制权限指引，明确各类重要事项的逐层审批权限，在业务重塑、组织重构、流程再造的基础上，拉通制度与流程之间的联系，参与流程制度文件评审，推动各部门不断修订完善相关制度并宣贯。
4.监督各部门制度流程执行情况，定期开展内部控制检查，并对发现的问题进行审查、落实，对执行过程责任性问题进行考核。