岗位要求：
1.新客户及新供应商导入。
2. 订单处理：接收/发出客户/供应商订单，录入系统。 跟进发货情况，达到货物正常到客户签收/我司仓库签收的结果。
3.仓库临期产品的监控及消耗，避免呆滞。
4. 对账开票：每月及时跟客户与供应商对账，账单数量需要与实际发出或者签收的数量一致。
5. 打款/回款 供应商请款流程的审批及与财务发送打款的计划。 跟进客户回款的情况，避免逾期
6.单据整理： 送货单 对账单 订单双方盖章签字并整理并归档。
任职资格：
1、大专以上学历，熟悉excel表格优先考虑；
2、工作细致，有上进心，责任感强，良好的沟通能力、团队精神；
3、 具有良好的职业操守及团队合作精神。